Início
Transparência
Sessões
podcasts
Ao Vivo
Ouvidoria/SIC
Abrir o menu principal
Manu Rápido
Departamentos
Comissões Internas
Quadro Legislativo
Quadro de Vereadores
Legislaturas Anteriores
Servidor
SEI! (insidponível)
Contra-Cheque Online
Setor Pessoal
Público
Transparência
Receitas
Despesas
Servidores
Denunciar
Carta de Serviços
Mapa do Site
Privado
Emissão de NF (MEI)
Emissão de NF
Mural de Licitações
Início
Portal da Transparência
Despesas Gerais
Emepenho nº 1127019
Empenho nº 1127019
Imprimir
Exercício
Data
Ficha
Favorecido
CPF/CNPJ
R$ Valor
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE DIÁRIA COM VIAGEM COM O VEREADORES PARA DOM INOCÊNCIO PI. CARGO MOTORISTA.
Processo de Contratação
Procedimento
Nº do Procedimento
Nº do Contrato
Ínício
Fim
Nº Detalhado do Contrato
Termo
Nº do Convênio
Ano do Convênio
Poder
Órgão
Unidade
Função
Sub-Função
Programa
Projeto/Atividade
Vínculo
Função/Grupo
Função/Código
Fonte de Recurso STN
Categoria Econômica
Grupo de Natureza
Mod. de Aplicação
Elemento de Despesa
Desdobro
Natureza
Tamanho do texto
Tema e Alto Contraste
contrast
accessible